在倉庫工作的人都明白：流程和系統可以解決90%的問題，剩下的10%就屬于異常問題，需要引起大家的警惕，這一點也是管理中最難的部分。
但任何流程和系統都是需要人去執行的，是人的操作，就有可能出現異常，這就是正常流程和系統力所不能及的地方。
正常流程不能解決的部分，我們需要對異常情況再設計一個流程!
本文將針對收貨與發貨異常情況進行分別闡述，簡單講講關于倉庫業務發生異常情況的處理流程，希望能幫到大家。
收貨異常
收貨異常就是指收到的貨品與采購清單上的不一致，而且無法立刻與供應商確認并作更正的情況。這是大略的說法，在實際操作中，收貨異常會有在如下幾種情況下發現
A. 收貨人員與供應商清點時未發現問題，供應商離開后才發現：
B. 供應商并未自己送貨，而是委托了第三方的物流公司送貨，并發現問題;
此類收貨發生錯誤的情況很常見，如何處理呢?有兩種做法：
A. 只收正確的貨品，有問題的先不收，等待與供應商的溝通和確認結果;
此種做法不會影響庫房內的正常庫存，但是會導致與供應商對帳的差異，異常商品放在收貨區中不入庫，缺少系統的控制和管理，有時候會導致拖沓和低效，我曾經看到有問題收貨半年還沒有解決掉的。
B. 先全部收下，但是正確的貨品進入正常可銷售庫存，而問題商品進入不可銷售庫存，并通知采購和供應商;
此種做法會導致不可銷售庫存增加，但是它的優點很多。首先，這里不是被動地等待問題解決，而是主動地把問題納入到系統中去;其次，將問題納入到系統中去后，易于控制和管理;最后，問題商品入庫，也有利于后續的退供應商的操作;
以上的兩種做法只能解決送貨錯誤(需要A商品送成B商品)和商品存在問題(包裝不好)的情況，對于商品的數量出錯的情況無法解決。實際上，這種情況無法通過系統解決，只能加強溝通。
這一異常方面最后需要強調的一點是，收貨異常解決時，供應商的配合很重要(當然，供應商最不敢惹的就是收貨)。例如，如果供應商會一直通過第三方物流送貨，那在簽訂采購合同的時候，就應該注明，一旦出現差異，由于供應商本人無法在場，就必須統一按照收貨的意見收據。
發貨異常
和收貨異常類似，發貨異常就是指客戶在收到的商品與其訂單內容不一致。相對于收貨異常處理的相對簡單，發貨異常的處理就要麻煩很多了。
首先，先對發貨異常作一些細分：
A. 訂單中原來就有的某一件商品多發/少發;
B. 訂單中不存在的某一件商品多發
C. 兩個訂單相互發錯;
D. 訂單中某一件商品發錯;
解決方案：
A. 訂單中原來就有的某一件商品多發/少發;
若某一商品A多發N件，客戶多收到N件A商品后，主動反饋，說明客戶是愿意歸還這部分商品的，所以實物是可以收回的。系統中要做的操作是，作兩次盤點操作，第一次盤虧N件A商品，原因是發錯貨;第二次盤盈N件A商品，原因是客戶善意歸還。
也許有人覺得這兩次盤點的結果可以完全抵消，因此完全沒有必要做，直接把貨放回的貨位上即可。
若某一商品A少發N件，因此就需要為客戶補回N件A商品。系統中要做的操作是，先作一次盤點操作，盤盈N件A商品，原因是發貨漏發;然后再生成一張就付金額為0的訂單，其中包括N件A商品。盤盈和生成訂單的操作在財務上是能夠相互抵沖掉的，因此企業本身并沒有實際的損失。
B. 訂單中不存在的某一件商品多發：
這種情況也肯定是客戶主動反饋的，類似于訂單中原來就有的商品多發的情況。系統上的操作方式也一樣，通過兩次盤點，一次盤虧，反映發貨錯誤的實際問題，另一次盤點，將庫存平掉。
C. 兩個訂單相互發錯：
兩個訂單的相關客戶至少有一個會主動反饋的，不妨把主動反饋的客戶的應得訂單稱為A，另外一個訂單稱為B。這種情況下，首先需要根據A訂單客戶所收到實物，查出B訂單相關的客戶來，并主動聯系B客戶，請其歸還商品。
若B客戶愿意歸還商品，那企業實際上是沒有損失的，與前面的多發、少發情況類似，可以通過盤點的方式來平帳。在系統上的操作應為：
1) 盤盈A訂單(客戶A所需要的A訂單被B客戶收到并歸還);
2) 盤盈B訂單(客戶B所需要的B訂單被A客戶收到并歸還);
3) 重新生成A訂單和B訂單，發給相對應的正確客戶;
可以注意到，以上的3步操作恰好相互抵沖，在財務上實際是沒有損失的。
若B客戶不愿意歸還商品，那企業實際上是蒙受了損失，財務帳上是無法做平的，系統上的操作應為：
1) 盤盈B訂單(客戶B所需要的B訂單被A客戶收到并歸還);
2) 重新生成A訂單發給A客戶;
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